Apstiprināts Dienvidkurzemes novada budžets 2025. gadam

Otrdien, 18. februārī Dienvidkurzemes novada pašvaldības domes deputāti vienbalsīgi apstiprināja Dienvidkurzemes novada pašvaldības 2025. gada budžeta plānu. Tas sagatavots, domājot par novada teritorijas attīstību, saglabājot esošo infrastruktūru un plānojot novada attīstību.

Sagatavojot 2025. gada budžeta plānu, ņemtas vērā visu nozaru intereses, cenšoties sabalansēt pieejamos finanšu līdzekļus tā, lai nodrošinātu uzlabojumus sabiedrībai svarīgās jomās. 

Par budžeta prioritārajām jomām 2025. gadā ir noteikta izglītības pieejamība, sociālo pakalpojumu nodrošināšana, sabiedriskās infrastruktūras uzlabošana, kā arī spēja pārvaldīt pašvaldības finanšu stabilitāti ilgtermiņā.

Pamatbudžeta ieņēmumi

Pamatbudžeta ieņēmumi plānoti  62 240 642 eiro, kas pret iepriekšējā gada izpildi ir par 2% mazāk. Iedzīvotāju ienākuma nodokļa prognoze saskaņā ar Finanšu ministrijas datiem 2025. gadam ir 27 226 434 eiro, t. i., par  4,9%  jeb 1 281 810 eiro vairāk kā iepriekšējā gadā saņemtais IIN.  

Nekustamā īpašuma nodokļi tiek plānoti 2 915 402 eiro apmērā,  t.i., par 5,5% mazāk kā  iekasēts 2024. gadā, un tā īpatsvars pamatbudžeta ieņēmumos sastādīs 4,7%. Nekustamā īpašuma nodokli veido nekustamā īpašuma nodoklis par zemi – 2 413 517 eiro, par ēkām un inženierbūvēm – 318 363 eiro  un mājokļiem – 183 522 eiro.

No finanšu izlīdzināšanas fonda plānots saņemt 8 808 471 eiro, t.i., par 1,6%  jeb 138 656 eiro  vairāk kā iepriekšējā gadā.

Dabas resursu nodokļa ieņēmumi pašvaldības budžetā 2025. gadā plānoti piesardzīgi 800 000 eiro apjomā, t. i, par 67 867 eiro mazāk kā  saņemts 2024. gadā.

Nenodokļu ieņēmumu apjoms Dienvidkurzemes novada pašvaldības budžetā 2025. gadā tiek plānots 2 276 194 eiro.

Pašvaldības iestāžu maksas pakalpojumu ieņēmumi un citi pašu ieņēmumi  plānoti 2 069 409 eiro apmērā jeb 3,3% apmērā no kopējiem pamatbudžeta  ieņēmumiem - tie plānoti par 9% mazāk kā saņemts iepriekšējā gadā.

Mērķdotācijas (valsts budžeta transferti) apjoms no valsts budžeta 2025. gadā tiek plānots 14 109 695 eiro apmērā.

Lielāko mērķdotāciju apjomu pašvaldībā saņems izglītības nozare – 10 292 972 eiro. Tās budžetā pedagogu atlīdzībai plānotas astoņiem mēnešiem. Mērķdotācijas autoceļu uzturēšanai no Satiksmes ministrijas plānotas 1 809 875 eiro - līdzīgi kā gadu iepriekš. No Nacionālās veselības dienesta plānojam saņemt 206 954 eiro  jeb 5,8% vairāk kā 2024. gadā pagastu feldšerpunktu uzturēšanai un mājas aprūpes nodrošināšanai.

Sociālajā jomā valsts mērķdotācijas plānotas 1 337 676 eiro apjomā, t.sk. 926 000 eiro asistentu pakalpojumu nodrošināšanai.

Iepriekšējā gadā saņēmām ES līdzfinansēto projektu īstenošanai  553 444 eiro, bet 2025. gadā plānojam saņemt 3 124 237 eiro t.i., par 5 reizes vairāk kā iepriekšējā gadā (plānotos lielākos investīciju projektus skatīt zemāk).

Ieņēmumi no pašvaldību savstarpējiem norēķiniem par izglītības iestāžu pakalpojumiem plānoti 593 000 eiro. Savukārt, citām pašvaldībām par izglītības iestāžu pakalpojumiem plānots pārskaitīt 434 000 eiro, kas ir līdzīgi  kā iepriekšējā gadā samaksāts.

Pamatbudžeta izdevumi

Pamatbudžeta izdevumu kopējais apjoms prognozēts 65 675 010 eiro apmērā, kas ir par 4,6%  jeb 3 193 490 eiro mazāk kā iepriekšējā gada izpilde.

Vislielākais izdevumu apjoms 2025. gada novada budžetā plānots izglītības nozarei – 27 104 779 eiro, kas ir 41% no pamatbudžeta kopējiem izdevumiem. Izdevumi plānoti novada izglītības iestāžu darbības nodrošināšanai, izglītības papildus pakalpojumiem kā  ēdināšanai un skolēnu pārvadājumu nodrošināšanai, auklēm, asistentiem, kā arī remontdarbiem un investīcijām izglītības iestādēs.

Sabiedriskās kārtības uzturēšanas izdevumi plānoti 1 264 238 eiro apmērā, kas veido 1,9% no kopējiem izdevumiem, un tie palielināti par 13%, salīdzinot ar iepriekšējā gada izpildi. Tajos ietverti novada kopējie pašvaldības policijas uzturēšanas izdevumi 879 653 eiro apjomā, ugunsdzēsības un glābšanas dienesta izdevumi 250 886 eiro apmērā, kā arī ES LAT-LIT, ERAF līdzfinansēts projekts “Sadarbība starp ugunsdrošības dienestiem, lai stiprinātu katastrofu riska novēršanu un pārvaldību uz Latvijas un Lietuvas robežas” - 133 808 eiro apmērā.

Vispārējiem valdības dienestiem izdevumi 2025. gadā plānoti 6 082 766 eiro apmērā, kas ir par 4% mazāk, salīdzinot ar iepriekšējā gada izpildi.

Ekonomiskai darbības nozarēm paredzēts izlietot 6 290 886 eiro jeb 9,6% no pamatbudžeta kopējiem izdevumiem, kas ir par 0,1% vairāk kā izlietots iepriekšējā gadā. Sadaļas lielākā summa - 3 035 813 eiro - paredzēta transporta infrastruktūras uzturēšanai un sakārtošanai, kas ir 21 % mazāk kā iepriekšējā gada. Valsts mērķdotācijas izdevumu apjoms autoceļu uzturēšanai plānots 1 976 636 eiro apmērā. ES līdzfinansēts autoceļu investīcijas EJZAP projekts ir “Zivju kūpinātava - mols atzara posma pārbūve zivsaimniecības tradīciju saglabāšanai un tūrisma veicināšanai piekrastē” ar 126 494 EUR izmaksām.

No Nodarbinātības valsts aģentūras paredzēts finansējums 46 200 eiro, bet vasarā plānots saņemt jauniešu nodarbinātības apmaksai 83 620 eiro. Būvvaldes uzturēšanas izmaksās ir paredzēti līdzekļi jauna teritorijas plānojuma izstrādei. Tūrisma nozarē plānotas investīcijas - 112 491 eiro projektam "Iekļaujoši un pieejami zaļie dzelzceļi Igaunijā un Latvijā" (Inclusive and accessible Green Railways in Estonia and Latvia), 55 241 eiro  Rīvas takas labiekārtošanai Sakas pagastā ar LAD līdzfinansējumu, un projektam “Putnu vērošanas tīkls Baltijas jūras piekrastē” - 123 010 eiro. Citām nozarēm paredzēti līdzekļi energopārvaldības plāna izstrādei – 273 103 eiro, pašvaldības līdzfinansējuma konkursam uzņēmējdarbības veicināšanai - 75 000 eiro, NVO un iedzīvotāju iniciatīvu projektu konkursam - 40 000 eiro, uzņēmējdarbības atbalsta pasākumiem – 29 740 eiro, un valsts noteiktam iedzīvotāju līdzdalības budžetam – 26 310 eiro.

Vides aizsardzībai no novada budžeta plāno izlietot 1,9% jeb 1 269 675 eiro, t. sk. meliorācijas sistēmu uzturēšanai, vides sakopšanai un vides piesārņojuma mazināšanai, kā arī šķiroto atkritumu savākšanas laukuma izveidei Nīcas pagastā un Vaiņodes pagastā, atkritumu konteineru laukuma izveidei Durbes pilsētā un Dunalkas pagastā.

Novada budžeta izdevumu daļā teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai atvēlēti 15% no pamatbudžeta izdevumiem jeb 9 916 049 eiro, t.i., 2,2% vairāk kā iepriekšējā gadā.

Mājokļu attīstības sadaļā ievērojamu izdevumu daļa sastāda pašvaldības neizīrēto dzīvokļu uzturēšana. Dzīvojamā fonda uzlabošanai paredzētas izmaksas ERAF līdzfinansētos projektos sociālo mājokļu atjaunošanai 113 135 eiro. Lielākais izmaksu pieaugums plānots ielu apgaismojumam, kas saistīts ar Vides investīciju fonda projekta “Apgaismojuma infrastruktūras uzlabošana Dienvidkurzemes novadā” plānoto ielu apgaismojuma gaismekļu nomaiņu 201 193 eiro apmērā. Finansējums paredzēts pašvaldības teritorijas sakopšanai, kapsētu uzturēšanai, kā arī ūdens un kanalizācijas pieslēgumu izveides līdzfinansēšanas programmai 60 000 eiro, daudzdzīvokļu dzīvojamo māju piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanas konkursam 60 000 eiro, vēsturiskās apbūves atjaunošanas līdzfinansējuma programmai 50 000 eiro, tehniskās dokumentācijas izstrādei pašvaldības infrastruktūras atjaunošanai, uzlabošanai, modernizēšanai - 70 000 eiro.

Veselības aprūpei atvēlēts 1,3% no pamatbudžeta izdevumiem, t.i., 869 777 eiro, kas pret  iepriekšējā gada izpildi plānots ar 1,7% pieaugumu.

Budžetā atpūtai, sportam un kultūrai paredzēts izlietots 8,7% no pamatbudžeta kopējiem izdevumiem, t.i. 5 740 256 eiro, kas ir līdzīgi kā iepriekšējā gadā apgūtie līdzekļi.

Sociālajai aizsardzībai šajā gadā plānoti 7 096 584 eiro, kas ir 10,8% no pamatbudžeta izdevumiem, bet par 17% vairāk kā iepriekšējā gadā (6 076 884 eiro). Sociālajiem pabalstiem 2025. gada budžetā paredzēts finansējums 2 800 000 eiro - par 10% vairāk kā izlietots 2024. gadā. Pēc Krievijas Federācijas izraisītā bruņotā konflikta Ukrainā pašvaldība cenšas sniegt dažādu pakalpojumu nodrošināšanu Ukrainas civiliedzīvotājiem, kas šobrīd budžeta prognozē paredzēts 146 600 eiro apmērā. 

Kopējā atlīdzības summa plānota 35 305 006 eiro apmērā. Atbilstoši izmaiņām Ministru kabineta 2015. gada 24. novembra noteikumos Nr. 656 "Noteikumi par minimālās mēneša darba algas apmēru normālā darba laika ietvaros un minimālās stundas tarifa likmes aprēķināšanu" pašvaldība palielināja minimālās mēnešalgas darbiniekiem no 700 eiro līdz 740 eiro. No 2025. gada 1. janvāra atalgojums palielinās pedagogiem  par 2,6% par slodzi.

Izdevumi precēm un pakalpojumiem plānoti 17 912195 eiro apmērā, kas  palielināti par 4%, salīdzinot ar iepriekšējo gadu. Sadaļas lielāko daļu veido pašvaldības remontdarbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi 6 838266 eiro  apmērā.

Maksājumi par komunālajiem pakalpojumiem plānoti 2,548 milj. eiro, degvielai plānoti 1,1 milj. eiro, bet kurināmam – 323 926 eiro, kas ir par 12% vairāk nekā iepriekšējā gadā, jo pašvaldība kā kurināmo sāk iepirkt gāzi.

Sociālo pabalstu un kompensāciju apmērs kopsummā plānots 3 201 852 eiro - par 10,4% vairāk kā iepriekšējā gadā, kas no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem sasniedz 5%.

Dotācijas komersantiem, biedrībām, nodibinājumiem un fiziskām personām, pamatojoties uz domes lēmumiem, plānotas 843 885 eiro apmērā.

Aizdevuma procentu maksājumi Valsts kasē plānoti 663 191 eiro , kas ir par 17% mazāk kā gadu iepriekš.

Kapitālieguldījumi plānoti 11% no kopējiem izdevumiem jeb 7 248 630 eiro, un tas ir par 0,4% vairāk kā iepriekšējā gadā apgūts.

Pašvaldības aizņēmumi un galvojumi

Dienvidkurzemes novada pašvaldībai aizņēmumu kopsumma uz 2025. gada sākumu 18,2 milj. eiro, bet atmaksājamā summa šogad 1,822 milj. eiro. Pašvaldībai ir arī seši galvojumu līgumi pašvaldības kapitālsabiedrībām un viens studiju kredīta līgums.  Kopējā galvojuma neatmaksātā summa uz 2025. gada sākumu ir 1 079 572 eiro.

Pašvaldības kopējās parādsaistības uz 2025. gada sākumu sasniedza 24,352 milj. eiro.

UZZIŅAI

Plānotie lielākie kapitālieguldījumu objekti 2025. gadā:

• Projekts - Uzņēmējdarbībai nepieciešamās infrastruktūras attīstība būvdarbi (Aizpute, Rokasbirzs, Grobiņa, Priekule) - 778 001 eiro,
• Lietus ūdens kanalizācijas izbūve Liepājas ielas mikrorajonā Priekulē –    469 994 eiro,
• Publisko pakalpojumu un nodarbinātības pieejamības veicināšanas pasākumi cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem sociālā dienesta ēkās - 419 795 eiro,
• Laukuma pārbūve Atmodas ielā 15A , Aizputē - 341 921 eiro,
• Parka pārbūve Brīvzemnieka bulvārī 8 , Aizputē -  271 570 eiro,
• Bezemisijas transportlīdzekļu izmantošanas veicināšana Dienvidkurzemes novadā (trīs specializēto transportlīdzekļu iegāde) - 238 938 eiro,
• Ielu apgaismojuma gaismekļu nomaiņa - 200 693 eiro,
• Lietus ūdens novadīšanas un drenāžas sistēmas izbūve, pamatu hidroizolācija Kalētu Mūzikas un mākslas pamatskolā -196 025 eiro,
• Šķirotu atkritumu savākšanas laukuma izveides būvprojekta izstrāde, autoruzraudzība, būvniecība Cukuri, Nīca, Nīcas pag. - 180 000 eiro,
• Gāzes apkures katla uzstādīšana Vērgales pagastā.   - 157 539 eiro,
• Durbes stadiona atjaunošana un ģērbtuves, inventāra uzglabāšanas telpas, Zāļu iela 2, Durbe - 153 670 eiro,
• PII Pīpenīte, Grobiņa pārbūves tehniskās dokumentācijas izstrāde – 150 000 eiro,
• Dienas aprūpes centra izveide pensijas vecuma personām - 133 400 eiro,
• Zivju kūpinātava - mols atzara posma pārbūve zivsaimniecības tradīciju saglabāšanai un tūrisma veicināšanai piekrastē- Dienvidkurzemes novadā - 107 557 eiro,
• PII Zvaniņš, Rucavā apkures sistēmas atjaunošana - 100 430 eiro,
• Šķirotu atkritumu savākšanas laukuma izveides būvprojekta izstrāde, autoruzraudzība, būvniecība Vaiņodē - 100 000 eiro.

Plānotie lielākie investīciju projekti:

•  Infrastruktūras izveide uzņēmējdarbības atbalstam Liepājas funkcionālajā teritorijā, Dienvidkurzemes novadā - 579 873 eiro,
• Priekules lietus  ūdens sistēmas uzlabošana Liepājas ielas mikrorajonā - 238 166 eiro,
• Aizputes parks-zaļā koprades telpa - 217 918 eiro,
• Bezemisijas transportlīdzekļu izmantošanas veicināšana Dienvidkurzemes novada pašvaldībā - 210 105 eiro,
• Energopārvaldības plāna izstrāde- DIENVIDKURZEME – 199 529 eiro,
• Publiskās ārtelpas labiekārtošana “Laika ceļš: Aizputes laukuma modernizācija” - 188 848 eiro,
• Dienas aprūpes centra izveide pensijas vecuma personām Dienvidkurzemes novadā - 173 202 eiro,
• Vides pieejamības nodrošināšana Avotu ielā 2, Aizputē, Dienvidkurzemes novadā - 154 892 eiro,
• Atbalsta pasākumu cilvēkiem ar invaliditāti mājokļu vides pieejamības nodrošināšana Dienvidkurzemes novadā - 132 511 eiro,
• Iekļaujoši un pieejami zaļie dzelzceļi Igaunijā un Latvijā (Inclusive and accessible Green Railways in Estonia) - 101 241 eiro.

Par Dienvidkurzemes novadu

• Dienvidkurzemes novada teritorijas kopplatība ir 3591 kvadrātkilometri.
• Dienvidkurzemes novada pašvaldībā uz 2025. gada 1. janvāri ir deklarēti 33 999 iedzīvotāji.

Dienvidkurzemes novada  pašvaldības 2025. gada budžets izstrādāts, balstoties uz Likumu par budžetu un finanšu vadību, likumu „Par pašvaldību budžetiem”, Pašvaldību likumu, Valsts un pašvaldību amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu un citu likumu un normatīvo aktu prasībām.